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湖北廣播電視臺2017年部門決算信息公開


目  錄

一、單位概況

二、部門決算單位構成

三、2017年度部門決算收支變動增減情況

四、“三公”經費支出情況說明

五、機關運行經費執行情況說明

六、政府采購執行情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2017年度預算績效情況的說明

九、名詞解釋

一、單位概況

湖北廣播電視臺是我省文化體制改革的產物,是一家擁有廣播、電視、電影、電視劇、新媒體、有線網絡、報刊等資源的綜合性傳媒機構。2006年3月,經國家廣電總局和省委、省政府批準,成立湖北省廣播電視總臺,為省政府直屬正廳級事業單位。2006年10月,省政府下達“三定”方案,撤銷原湖北人民廣播電臺、湖北電視臺、楚天廣播電臺、湖北電視經濟頻道建制,正式組建總臺,省廣電局28家宣傳保障機構及經營實體也劃歸總臺管理。2011年10月,湖北省廣播電視總臺更名為湖北廣播電視臺,同時成立臺屬、臺控、臺管的湖北長江廣電傳媒集團,成功搭建起宣傳性事業和經營性產業協調發展的全新體系。

二、部門決算單位構成

2017年度我臺納入省財政部門決算的事業單位有11個,其中公益一類事業單位7個,公益二類事業單位4個。具體構成如下:

1、湖北廣播電視臺(本級)

2、湖北龜山廣播電視發射臺

3、湖北廣播電視臺廣播發射臺

4、湖北隨州廣播電視發射臺

5、湖北省廣播電視微波總站

6、湖北廣播電視臺后勤服務中心

7、湖北省廣播電視研究所

8、湖北省音像資料館

9、湖北省廣播電視學校

10、湖北電視劇攝制基地

11、湖北衛星廣播電視地球站

三、2017年度部門決算收支變動增減情況

2017年臺本級部門決算只包含財政性資金部分,2016年決算不包括后勤服務中心收支,為保持與上年數據比較合理性,2017年決算數與上年比較時,已調整為同口徑比較。

1.收入決算情況

2017年度部門決算總收入57,207.1萬元,同口徑較2016年增長13,058.1萬元,增幅29.6%,主要是2017年新增三年期地方債補助1億元、湖北衛視覆蓋經費增長5,000萬元。由以下幾方面組成:

(1)財政補助收入45,467.6萬元,同口徑較上年增長40%,主要為2017年新增三年期地方債補助1億元、湖北衛視覆蓋經費增長5,000萬元;

(2)事業收入2,781.2萬元,主要為所屬事業單位傳輸費、租金、代維費等收入,同口徑較上年減少9.6%;

(3)臺本級補助所屬事業單位上級補助收入6,457.4萬元,同口徑較上年增長14.3%;

(4)后勤服務中心經營收入2,148.2萬元,與上年基本持平;

(5)其他收入352.7萬元,主要是利息收入138.3萬元,隨州發射臺收到省廣電局無線覆蓋補助35萬元,龜山廣播電視發射臺收無線覆蓋補助50萬元,地球站收維護款23萬元,其他收入106.4萬元。

2.支出決算情況

2017年度部門決算總支出50,650.7萬元,同口徑較上年增加10,659.1萬元,增幅26.7%,主要是湖北衛視覆蓋費增長5,000萬元、上年結轉專項支出3,582.5萬元、湖北衛視租星費增長200萬元。由以下幾方面組成:

(1)人員經費25,102.3萬元,同口徑較上年增長9.8%,主要是新增在職人員社保經費;

(2)日常公用經費及其他資本性支出4,811.3萬元,同口徑較上年增加0.9%;

(3)項目支出18,588.9萬元,同口徑較上年增加78.3%,主要是湖北衛視覆蓋費增長5,000萬元、上年結轉專項支出3,582.5萬元、湖北衛視租星費增長200萬元。

(4)后勤服務中心經營支出2,148.2萬元,與上年持平。

3.結轉結余情況

結轉結余10,676.2萬元。其中轉入事業基金44.2萬元,專項資金10,632萬元轉入下年使用,主要是湖北廣電傳媒基地項目因設計方案調整暫未實施,地方債補助1億元本年暫未開支。

四、“三公”經費支出情況說明

全臺(包含所屬事業單位)“三公”經費59.7萬元,較上年減少0.4萬元,減幅0.7%。其中公務用車購置及運行維護費51.1萬元,較上年減少0.9萬元,減幅2%,較預算減少7.6萬元,減幅12.9%,主要原因為落實中央八項規定及實施細則,厲行勤儉節約,嚴格控制公務用車運行費用開支。2017年公務用車購置量為0,公務用車保有量為12輛(不含節目采編等專用技術車輛);公務接待費8.6萬元,與上年持平,較預算減少12.2萬元,減幅58.6%,主要原因為落實中央八項規定及實施細則,厲行勤儉節約,嚴格控制公務接待開支。2017年國內公務接待批次98次,共計423人次;因公出國費0萬元。我臺三公經費”支出未使用財政資金,資金來源全部為經營性資金,故財政撥款“三公”經費支出決算公開表中金額都為0。

五、機關運行經費執行情況說明

2017年我臺機關運行經費主要是日常公用經費,2017年實際支出4,126.05萬元,較上年增加213萬元,增幅5.44%,具體包括:辦公費207.4萬元、印刷費6.46萬元、咨詢費24.6萬元、手續費3.4萬元、水費156.7萬元、電費1278萬元、郵電費5.52萬元、取暖費19.3萬元、物業管理費234.5萬元、差旅費301.2萬元、維修維護費423.7萬元、租賃費35.6萬元、會議費0.9萬元、培訓費5萬元、公務接待費8.6萬元、勞務費453.9萬元、委托業務費300萬元、工會經費79.4萬元、福利費20.8萬元、公務用車運行維護費51.1萬元、其他交通費用187.5萬元、稅金及附加15萬元、其他商品和服務支出307.47萬元。我臺機關運行經費全部來源于經營性資金,無一般公共預算財政撥款,故一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表中商品和服務支出金額都為0。

六、政府采購執行情況說明

我臺2017年政府采購項目17個,中標總金額為1279.3萬元,節約資金83.41萬元,節約率6.12%,主要為電影制片廠的虛擬數字攝影系統、龜山發射臺的電機維修、隨州發射臺的地數配套工程等。

七、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日,本部門共有車輛191輛,其中,一般公務用車14輛、其他用車177輛,其他用車主要是新聞采訪車、轉播車及技術用車;單位價值50萬元以上通用設備17臺,單價100萬元以上專用設備47臺。

八、2017年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目6個,資金12,343.49萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。我部門高度重視財政資金的使用和管理,在各類項目的立項中制定了績效目標,并將各類項目工作納入了湖北廣播電視臺(集團)的目標管理考核范圍。各類項目都安排了責任部門,大多數項目實施得到了落實,均取得了一定成效,總體情況良好。

組織開展整體支出績效評價,2017年度部門整體支出財政專項資金的綜合評分為96.24分,評價結果為“優秀”,從評價結果來看,我部門的一般公共預算項目支出符合相關的財務及資金管理制度的規定,切實將財政資金用到了實處。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.湖北衛視覆蓋項目:項目全年預算數為10,020.49萬元,執行數為10,020.49萬元,完成預算的100%。

主要產出和效果:拓寬覆蓋渠道,提高覆蓋有效性。近年來,有線電視用戶流失嚴重,IPTV、OTT發展迅猛。在覆蓋經費大幅壓縮的條件下,2017年湖北臺除了抓好有線網絡落地工作外,還開展了IPTV、OTT覆蓋專項活動,對全國IPTV發展情況和IPTV收轉湖北衛視信號情況進行了調查,向未傳輸湖北衛視高清信號的遼寧省、山東省、安徽省、內蒙古等省份拓展,努力提高覆蓋有效性。

發現的問題及原因:一是預算編制方面,在制定部分量化數量指標的過程中,部分績效指標的績效標準有待進一步改進;二是項目管理方面,合同后期的歸檔有待進一步改善和規范。

改進措施:一是改進績效指標的設置,保證績效指標和標準的相關性和可靠性;二是加強合同臺賬管理。

2.湖北衛視租星費項目:項目全年預算數為400萬元,執行數為400萬元,完成預算的100%。

主要產出和效果:一是湖北衛視上行播出共計8,784小時,年度安全播出運行指標優于廣電總局(地球站上行播出停播率≤3.6秒/百小時)規定指標97.5%,重要播出保障期累計播出1,446小時,湖北十一套廣播上星播出共計約94,430小時。圓滿完成了地球站播出工作任務;二是從來自衛星公司和使用單位提供的監測情況看,所租賃的衛星轉發器一直工作穩定,這保證了湖北衛視收視用戶均能安全穩定的接收到電視信號。

發現的問題及原因:在實際管理和技術工作中仍然存在著創新不足的問題。

改進措施:地球站將按照“志在一流、追求卓越”的要求,在制度、經費、人才上給予支撐,成立創新小組,逐步摸索出適合地球站發展的創新機制。

3.湖北衛視高標清同播傳輸經費項目:項目全年預算數為800萬元,執行數為800萬元,完成預算的100%。

主要產出和效果:湖北衛視高清信號的播出極大地提升了湖北衛視的品牌價值。高品質的高清圖像使得電視節目具有前所未有的臨場感、逼真性和感染力,增加了湖北衛視對觀眾的吸引力。同時高清頻道的建設也帶動了標清頻道節目信號質量的大幅提升,全國范圍內的高清與標清兩個頻道同播大大提升了湖北衛視全國傳播力和影響力。

發現的問題及改進措施:高清電視是數字電視發展的必然趨勢,但在國內仍處于推廣階段。湖北廣播電視臺將進一步加大頻道實施高標清播出的宣傳推介力度,采用更多的手段和方式讓觀眾了解湖北衛視高清頻道并了解電視節目高清方面的知識,擴大高清電視頻道的影響力。

4.轉中央和省臺播出經費項目:項目全年預算數為1,000萬元,執行數為1,000萬元,完成預算的100%。

主要產出和效果:廣播電視調頻、調幅發射機總播出時長8,600小時,覆蓋范圍基本實現涉及全省,成功轉播和發射中央一套廣播(中國之聲)、中央一套電視(cctv1)、中央電視臺農村.軍事頻道(cctv7)和省廣播一套(湖北之聲)、湖北衛視頻道、湖北電視綜合頻道節目六套廣播電視頻道節目,全部實現了全省免費收聽和收看的預期績效目標。

發現的問題及改進措施:為了可以極大地滿足觀眾對節目收聽收看日益增長的需求和期待,為人民群眾提供更加美好的精神文化享受,導致當前在轉播過程中的運維費用增加,后期需要進一步得到政府相關部門在政策上的大力扶持和資金上的支持。

5.音像資料收集整理經費項目:項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。

主要產出和效果:2017年共收錄整理湖北省委領導內參音像資料目錄358部、省領導新聞匯錄片目錄125部、音像資料錄制目錄365次,不僅豐富了廣播電視節目內容,還提升了宣傳質量。

6.中央補助地方廣播電視發展專項資金項目:項目全年預算數為293萬元,執行數為293萬元,完成預算的100%。

主要產出和效果:截至12月份,三個發射臺累計播出89,198.09小時,停播2,175秒,停播率2.44秒/百小時,大大優于國家規定的二級臺站停播率≤60秒/百小時的標準,且停播均因停電換電造成,本臺無一起安全責任事故、事件。該項目有效地保障了我臺廣播發射機等設備的安全運行,確保安全播出,有效緩解了我臺的資金壓力。

發現的問題及原因:我臺播出設備老化嚴重,故障不斷,嚴重威脅到播出安全。同時設備維修維護工作量大,維修維護成本高,設備亟待更新。

改進措施:后期將嚴格按照項目程序進行,認真實行項目責任制,對項目的投資、進度和質量予以有效控制,做好項目投入運行前的各項準備和財務測算工作。

九、名詞解釋

1.財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出:指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

7.項目支出:指在基本支出之外,為完成特定的工作任務和事業發展目標發生的支出。

8.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

11.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

12.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

13.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項):反映支持文化產業發展專項支出。

14.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

18.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

19.“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

20.機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

21.關于湖北衛視覆蓋經費、租星費及傳輸費的解釋:湖北衛視是經省委、省政府批準設立的我省唯一的上星電視新聞綜合頻道,湖北廣播電視臺長期租用中星6B和中星9號衛星轉發器,傳輸湖北衛視電視節目,覆蓋中國、蒙古、朝鮮半島、日本、俄羅斯亞洲部分、南亞、東南亞、中亞、西亞、澳大利亞、新西蘭等國家及地區,為此支付的覆蓋經費、衛星租用費及傳輸費。

具體內容見附表(文末附件)。

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